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采購控制流程
采購控制流程
1.目的
規(guī)范程序化文件，對關鍵元器件和物料的外協、外購供應商實施控制，以確保供應商具有保證生產關鍵元器件和物料滿足要求的能力。
2.范圍
本程序適用于公司所有與產品實現有關的采購物料的采購過程，供應商的控制和進料質檢，其中包括外包產品。
3.職責
3.1采購部負責：
3.1.1組織實施供應商評價、選擇和控制；
3.1.2建立并保存供應商的記錄；
3.1.3負責部分產品的驗證并實施采購工作。
3.2生產技術部門負責：
3.2.1參加供應商評價、選擇和控制；
3.2.2提供“關鍵元器件和物料清單”，并由質量負責人審核。
3.3質檢部門
3.3.1參加供應商評價、選擇和控制；
3.3.2負責進貨質檢、驗證。
3.4生產廠長
負責供應商以及采購文件的批準。
4.程序
4.1供應商評價、選擇和控制
4.1.1供應商評價方法及要求
4.1.1.1根據滿足本廠認證產品質量的需要，采用如下方法對供應商進行評價：
4.1.1.1.1是否通過質量體系認證或產品質量認證、3C認證，國內或國際獲得的獎項、突出業(yè)績、知名產品；
4.1.1.1.2對其生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系情況進行調查評價；
4.1.1.1.3對正在供貨的供應商每年填寫《供應商業(yè)績評定表》對其已有的質量業(yè)績進行調查評價；
4.1.1.1.4對供應商進行產品質量驗證；
4.1.1.1.5對比類似產品的歷史情況、試驗結果和其它使用者經驗。
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