采購部流程優(yōu)化與系統(tǒng)詢價、評價與付款功能拓展

　　一、采購部

　　采購流程中注意點：

　　1.材料名稱、規(guī)格只能選擇不能手填，有新增名稱規(guī)格由制定人員添加

　　2.采購員詢價時要求供應(yīng)商按模板格式報價(需填入供應(yīng)商名稱規(guī)格型號、品牌、價格、付款節(jié)點、到貨周期、聯(lián)系方式)，詢好價后直接導(dǎo)入模板，財務(wù)負(fù)責(zé)人審核價格并選擇供應(yīng)商時只能從詢價信息中選擇，不能手動修改。

　　——目前我們系統(tǒng)中的詢價單是企業(yè)內(nèi)部管理用的，沒有跟供應(yīng)商聯(lián)系起來，也就是說是采購人員線下去詢價后，在系統(tǒng)里面來錄入各個供應(yīng)商給我們的價格。如果要實現(xiàn)上述需求，需要進(jìn)行二開，到時候增加一些表單，并且給供應(yīng)商賬號和權(quán)限，讓他們登錄進(jìn)來填寫。

　　3.采購合同簽訂：采購員與供應(yīng)商簽訂合同

　　4.確認(rèn)收貨后采購發(fā)起人根據(jù)實際收貨情況材料入庫錄入

　　供應(yīng)商詢價體系需求：

　　采購員詢價后導(dǎo)入詢價結(jié)果，后期能準(zhǔn)確的根據(jù)功能篩選查詢到歷史報價，比方功能篩選(1)供應(yīng)商+材料規(guī)格，查詢結(jié)果顯示：不同時期的報價，(2)材料規(guī)格，查詢結(jié)果顯示：不同時期不同供應(yīng)商的報價

物料管控流程圖.png

　　供應(yīng)商評價體系需求：

　　材料供應(yīng)商庫：供應(yīng)商入庫時根據(jù)產(chǎn)品類別入供應(yīng)商庫，供應(yīng)商等級劃分按下列因數(shù)綜合比較

　　1.價格、付款方式：采購歷史價格、供應(yīng)商報價

　　2.到貨是否及時：根據(jù)采購需求發(fā)起人收貨后材料錄入到貨時間、送貨數(shù)量是否按時、按量送貨(與采購詢價時提供的到貨周期、數(shù)量比對)

　　3.材料質(zhì)量問題：材料使用人員及采購需求發(fā)起人在使用過程中及質(zhì)保期內(nèi)是否出現(xiàn)質(zhì)量問題如實作評價

　　4.售后服務(wù)：供應(yīng)商對其產(chǎn)品、技術(shù)支持等問題響應(yīng)及處理時間---采購員如實作評價

　　——應(yīng)商評價體系這部分內(nèi)容需要二開，目前系統(tǒng)中暫無。

　　勞務(wù)供應(yīng)商庫：合同由用工部門對接簽訂，入庫時根據(jù)產(chǎn)品類別入供應(yīng)商庫

　　1.價格、付款方式：采購歷史價格、供應(yīng)商報價

　　2.完工時間：是否按合同約定完工時間按時完工，用人部門按時填寫入場時間、完工時間

　　3.工作質(zhì)量：根據(jù)預(yù)驗收、甲方驗收結(jié)果、施工過程中施工質(zhì)量情況、用工部門如實作評價

　　4.售后服務(wù)：驗收的工程出現(xiàn)施工質(zhì)量問題后響應(yīng)及處理時間、平時零星工程的配合程度，用工部門如實作評價。

　　——其中第3、4點的供應(yīng)商評價同上述第三點，需二開。

　　付款流程：

　　(1)費用報銷管理流程

　　——付款之前的流程可以在我們工程管理系統(tǒng)中審核，付款之后做憑證的功能暫時沒有，可以讓金蝶、用友等財務(wù)軟件直接在我們系統(tǒng)中來抓取數(shù)據(jù)生成憑證。

　　(2)應(yīng)付賬款管理流程

　　——同上，付款之前的審核可以，付款后的憑證功能暫無。

　　應(yīng)付賬款需求：

　　1.根據(jù)相關(guān)合同付款時間節(jié)點提前1周提醒付款

　　2.付款申請能看到上傳的相關(guān)附件、合同簽訂的狀態(tài)、發(fā)票開具情況

　　財務(wù)軟件：

　　1.能否實現(xiàn)財務(wù)自動生成賬務(wù)處理憑證、報表的生成，如不能實現(xiàn)系統(tǒng)的所有數(shù)據(jù)是否能導(dǎo)入財務(wù)做賬軟件，實現(xiàn)2個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)共享

　　——我們軟件是開放的，數(shù)據(jù)庫也是開放的，可以讓財務(wù)軟件等其他軟件直接來抓取我們的數(shù)據(jù)就可以了

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發(fā)布：2026-01-28 14:55 編輯：xiaona [打印此頁] [關(guān)閉]

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